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大塘镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告
 

  发表时间: 2017-02-15

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重庆时时彩稳定计划第十七届人大二次会议文件(十三)

 

大塘镇2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案报告

 

——2017116在重庆时时彩稳定计划第十七届

人民代表大会第二次会议上

 

杜莲英

 

各位代表:

受镇人民政府委托,向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予以审议,并请列席人员提出意见。

 

2016年财政预算执行情况

 

2016年,我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,紧紧围绕“促收入、保重点、保民生、建制度”的理财观念,积极发挥财政职能作用,加大收入组织力度,不断强化支出管理,深化财政制度改革,努力筹措资金,保障各项重点支出,有效推动了我镇经济社会提速提质发展,较好地完成了镇十六届人大七次会议确定的各项财政收支任务。

一、一般公共预算执行情况                               

2016年,全镇一般公共预算收入17,996.32万元,为年初镇十六届人大七次会议通过预算的100%(本年度由于受税收政策“营业税”改“增值税”影响,一般公共预算收入减少,因此需要进行预算调整,以下“年初预算”均是预算调整后增减数),比上年同期减少504.69万元,下降2.7%。其中:地方一般公共预算收入13,926.44万元;上级补助收入3,907.08万元;年末清算数162.80万元。

2016年,全镇一般公共预算支出18,140.04万元,为年初预算的100%,比上年同期减少292.75万元,下降1.6%。其中:一般公共财政预算支出13,635.32万元;上解支出3,488.82万元;安排预算稳定调节基金1,015.90万元。

2016年一般公共预算动用上年结余143.72万元,本年度收支相抵,略有结余。

二、政府性基金预算执行情况

2016年,全镇政府性基金预算收入11,180.87万元,为年初预算的100%,比上年同期减少7,638.42万元,下降40.6 %。其中:政府性基金预算收入5,283.49万元;上级补助收入97.38万元;债券转贷收入5,800万元。

2016年,全镇政府性基金预算支出8,465.61万元,为年初预算的100%。比上年同期减少9,316.38万元,下降52.4%

2016年政府性基金预算动用上年结余1,130.53万元,本年度收支相抵,略有结余。

三、主要工作情况

2016年,我镇财政预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2016年财政预算收支目标,我们重点做了以下几方面工作:

(一)筹措资金、扩大税源,着力支持实体经济发展

我镇财政工作始终坚持经济决定财政的宗旨,只有将镇的各行业实体经济做大做强,财政收入才能逐步扩大、不断增长。

1、积极协调,落实专项资金。一方面,争取上级扶持和奖励资金1,751.43万元,其中用于支持资源节约循环利用重点工程资金1,640万元,镇内出口企业、小营企业开拓国际市场专项奖励资金8.67万元,镇内企业开展电机能效提升补贴资金和高新技术培育资金102.76万元。另一方面,筹措资金1,755万元(三年计划)建设大塘工业园区华大片区园西一路及园中一路基础设施建设市政工程,加大工业园区经济载体。

    2、依法综合治税,做好税收征管工作。一方面,重新调整综合治税工作领导小组,扩大领导小组成员的行业覆盖面,新修订相关工作机制,有效地及时掌握重点税源、新增税源和业户的经营变化情况,确保相关税收足额入库。另一方面,加强与税务部门沟通,及时跟进税收征收进度,密切跟踪税收收入的即时动态,及时研究解决相关财税问题,采取有力措施,抓好进度,完成全年目标。

3、加强公有资产管理,增加非税收入。成立镇公有资产管理办公室,制定了《三水区大塘镇公有资产出租管理制度》、《三水区大塘镇公有企业财务管理制度》等公有资产管理制度,进一步规范我镇公有企业管理工作。加强非税收入监管,规范非税收入的收缴工作,督促非税收入及时入库。

(二)不断优化支出结构,保障财政平稳有序运行

我镇财政支出始终坚持厉行节约原则,切实把有限资金用在保运作、保民生上,统筹安排资金用于发展社会各项事业。

1、加大资金投入,完善城镇化建设。一是投入资金229.8万元,开展三水区北部板块大塘副中心区城市设计。二是投入资金67.51万元,开展大塘工业园控制性详细规划、大塘镇村庄建设规范和消防专项规范。三是投入资金3,608.88万元,推进新城区涌南路建设及油金大桥Ⅱ标、永大线道路扩建工程征地拆迁工作。四是落实补助资金76.63万元用于改善村容村貌,先后完成了10条新农村示范村、5个“森林家园”示范村创建工程和建成4条省级卫生村。

    2、落实惠民政策,不断强化民生保障。一是2016年全镇民生方面支出10,459.2万元,占地方公共财政预算支出的76.7%。其中:社会保障和就业支出2,250万元,切实解决群体低保、医疗、慈善救助和困难群体基本生活等问题;医疗卫生与计划生育支出1,308.37万元。二是投入资金415万元,推进了永平小学、中心小学运动场及教室等基础设施升级改造和现代化教学设备更新工程,办学条件持续改善。三是投入资金100多万元,完善镇卫生院医疗设施设备,公共卫生服务水平不断提升。四是投入资金650万元,完成公共视频监控工程建设,社会治安立体化防控体系形成。五是落实“民生微实事”立办制工作,全年实施“民生微实事”项目20个,累计获得区专项资金342.6万元,且撬动社会资金约83.2万元,一批群众普遍关心的民生问题得到有效解决。   

(三)统筹兼顾,积极落实阶段性重点工作

    一是重新编制和修订《大塘镇财政管理实施细则》、《大塘镇公务接待财务管理办法》等财政管理制度8份,进一步规范财政管理工作。二是做好新财政体制的测算工作,对2012年至2016年的一般公共预算收入、基金预算收入、补助性收入和财政专户收入等收入项目进行全面的统计分析,以及对2015年和2016年人员工资、政府运作经费等支出项目进行核定,为新一轮财政工作打下基础。三是对全镇2013年以来的省外公务活动情况开展自查自纠,并对存在问题进行了整改,进一步规范我镇省外公务活动管理。四是开展涉嫌非法集资广告信息排查工作、加强农村地区非法集资风险排查和防控工作、开展网络金融风险排查活动、开展新型农村合作金融组织风险排查等工作,有效保障了社会金融的稳定。

(四)多次接受上级检查审计,财政管理日益规范

    2016年我镇财政工作接受上级单位多项检查和审计:一是区人大常委会和区财政经济工作委员会联合开展《预算法》执法检查。二是区审计局对我镇2014年度财政决算和其他财政收支审计。三是市财政局对我镇2015年财政资金安全检查。四是区纪委巡察组对我镇2016年党风廉政建设主体责任巡察工作。对审计发现的存在问题和管理薄弱环节进行积极整改,并认真分析原因,制定针对性措施,有效防范管理漏洞,全面提升镇财政贯彻执行新《预算法》的整体业务素质,进一步加强指标管理,形成完整的指标控制支出管理体制,强化财政审核、预算项目执行的意识。

各位代表,2016年我镇实现了财政预算收支平衡,略有结余,较好地完成镇第十六届人民代表大会第七次会议财政工作任务。但仍存在不少问题和困难,具体表现如下:一是基金收入受到国内外经济下行的影响,出现短收现象,各项预算专项资金需要通过预算调整解决,财政支出较为困难。二是财政非税收入个别项目减收严重,其中行政事业性收费收入下降76%三是财政支出需求大,收支矛盾突出,各种刚性需求继续攀升,造成财政收支矛盾较为突出。

 

2017年财政预算草案

 

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,我镇财政工作以镇委镇政府提出的“产业强镇、水韵名城、幸福家园”为核心,积极组织财税收入,严格控制财政支出,确保财政收支平衡。

一、一般公共预算草案

按照我镇2017年国民经济指标和社会发展计划,全镇一般公共预算收入计划安排22,890.42万元,比上年决算增长27.3%(税收收入增长18.9%),其中:一般公共预算收入18,407.32万元;上级补助收入3,630万元;调入资金853.1万元。

全镇一般公共预算支出计划安排22,890.42万元,比上年决算增长27.3%。其中:一般公共预算支出17,729.31万元;上解支出4,255万元;安排预算稳定调节基金906.11万元。本年度一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

根据财政部《2017年预算收支分类科目》(财预[2016]81号)的规定范围,全镇政府性基金预算收入计划安排14,776.96万元,比上年决算增长32%。政府性基金预算收入加上上年结余  3,898.18万元,政府性基金可用财力为18,675.14万元。政府性基金计划安排支出18,227.56万元。收支相抵,略有结余。

三、2017年财政主要工作计划

为完成2017年的预算任务,我们将主要抓好以下四方面工作:

(一)发挥北部板块中心的战略定位优势,推动我镇新一轮经济腾飞

一是通过政府购买服务的方式,实施工业园区的扩容提质、新城核心区综合土地整治和新城核心区基础设施建设。进一步扩大工业园区实体经济,发展新兴产业促进经济总量增长。同时,通过新城核心区基础设施建设,天泰路南延线、锦塘路南延线、庙岗路和城市客厅等工程建设,带动本地经济发展。二是推动传统产业转型升级。充分发挥彩诗纺织、华南纺织创新科技园等项目的示范带动作用,引导企业向研发设计、物流销售等价值链中高端攀升,实现研发、生产、销售全链条覆盖,培育发展总部经济,鼓励企业将总部和销售公司设在大塘,夯实财税根基。三是培育新兴产业集群。充分发挥佛山市唯一化工专区这一独特优势,通过大招商引入一批带动力强、发展前景好的优质大项目,精心培育和打造两大新兴主导产业。其中要特别借助新一轮珠三角一体化大发展带来产业梯队转移的新机遇,主动出击、精准招商,积极引进国内外知名日用化妆品企业,全力打造广东省日用化妆品产业集聚区。

(二)发挥镇属单位(部门)职能作用,齐心协力促收入

一是充分利用镇综合治税平台,通过各单位、各部门形成合力,积极加强和两税部门的联系,多方挖掘税源,加大税收政策的宣传,确保做到应收尽收,增加财政预算收入。二是镇属行政收费单位、执法罚没单位必须坚守职责,充分以收费许可的范围和标准为准则,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。三是通过镇公资办进一步规范镇公有企业管理,严格按照镇公有资产出租管理制度规定出租镇公有资产,稳步推进大塘建筑公司的转制工作,确保镇属公有资产资本合规运营,促进公有企业持续健康发展。

(三)坚持着力保障民生,不断优化支出结构

坚持财政支出重点向民生领域倾斜,完善社会保障体系,深化公共卫生建设,确保发展教育事业,巩固民生工程实效。一是确保民生项目。落实资金重点解决好农村富余劳动力培训就业、加强劳动人事争议调解仲裁、继续完善覆盖城乡居民的社会保障和社会救助体系;加大对医疗卫生投入力度,在区的统筹指导下,按二级甲等标准将大塘医院打造成北部片区中心综合医院;做好我镇2017年民生微实事项目的经费保障。二是加快农村社会发展。多措并举筹集资金,完成村道硬化亮化、六一片区村村通自来水工程;推动村(社区)公共服务站建设,提高村委办事效能;顺利完成村(居)“两委”换届,全力维护社会和谐稳定;继续开展农村保洁、森林家园、卫生村建设等项目,改善城镇农村生活环境。                                                         

   (四)坚持推进体制创新,不断提高科学理财水平

一是严格执行财经管理制度。按照重新修订的《大塘镇财政管理实施细则》、《大塘镇公务接待财务管理办法》等财政管理制度,抓好落实、规范财政管理工作。二是强化部门预算管理。进一步落实新预算法的执行,完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系。规范预算调整和预算结余管理,加强对各部门、各单位的监督指导,切实履行预算编制审核、预算执行监督等职责。三是全面推行财政国库集中支付机制。全面推行以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的镇级财政国库管理制度,进一步规范政府收支行为和加强财政监督,提升工作效率。

   各位代表,完成2017年的一般公共预算收支目标任务,压力大、任务艰巨。让我们在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,精打细算,确保完成全年各项目标任务,为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。





 
 
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