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大塘镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
 

  发表时间: 2015-01-21

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大塘镇第十六届人大五次会议文件(四)

 

大塘镇2014年财政预算执行情况2015年财政预算草案的报告

 

——20151 20 日在重庆时时彩稳定计划第十六届

人民代表大会第五次会议上

 

大塘镇党委委员、镇财政局局长  林国明

 

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请各位列席代表提出建议。

2014年财政预算执行情况

    2014年,面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨的财政收支任务,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,全镇上下坚定信心,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济发展保持平稳较快增长,财政支出保障能力不断提高,支出结构进一步优化,政策性支出和民生支出得到了有效保障,圆满地完成了镇十六届人大四次会议确定的各项财政收支任务

一、财政收入情况

2014年财政收入总额42651.29万元,扣除一次性及专款追加收入后,完成年度预算87.78%,比上年增加9259.53万元,增长27.73%,其中:

1、一般预算收入21756.57万元,完成年度预算104.17%,比上年增加3913.27万元,增长21.93%

2、预算外资金收入5227.86万元,完成年度预算129.15%,比上年增加2662.56万元,增长104.04%

3、上级补助收入4676.39万元,比上年增加254.65万元,增长5.76%,其中体制补助收入3548万元。

4、基金预算收入10990.47万元(含基金补助收入53.79万元),完成年度预算59.25%,比上年增加2429.05万元,增长28.37%

二、财政支出情况

2014年,财政支出总额42790.4万元,比上年增加9053.46万元,增长26.84%。其中:本级支出31242.46万元,完成年度预算86.19%,比上年增加7025.94万元,增长29.01%;上解上级支出11547.94万元,比上年增加2027.52万元,增长21.3%。本级支出主要项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出4732.58万元,完成年度预算110.83%,比上年增加2988.74万元,增长171.39%。其中:人大事务支出13.63万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出3470.1万元,财政事务支出133.04万元,税收事务支出280.01万元,纪检监察事务支出251.93万元,群众团体事务支出7.08万元,组织事务支出129.9万元,其他共产党事务支出313.54万元,统计信息事务支出18.59万元,商贸事务支出104.01万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出10.75万元。

2、公共安全支出930.58万元,完成年度预算152.74%,比上年增加119.73万元,增长14.77%其中:大塘派出所支出266.68万元,大塘治安联防大队支出556.45万元,司法支出107.45万元。

3、教育支出5886.37万元,完成年度预算103.25%,比上年增加1107.28万元,增长23.16%。其中:学前教育支出15.32万元,小学教育支出3411.6万元,初中教育支出1852.06万元,特殊教育支出2.16万元,教育费附加支出601.71万元,其他教育支出3.52万元。

4、文化体育与传媒支出98.19万元,完成年度预算123.97%,比上年增加46.23万元,增长88.98%

5、社会保障和就业支出2764.14万元,完成年度预算94.28%,比上年增加443.3万元,增长19.1%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出103.31万元,民政管理事务支出315.4万元,财政对新型农村社会保险基金补助140.03万元,行政事业单位离退休费支出1562.12万元,抚恤支出138.66万元,退役安置支出66.25万元,社会福利支出279.35万元,城市居民最低生活保障支出109.79万元,其他农村社会救济支出25.52万元,残疾人事业支出23.71万元。

6医疗卫生支出619.17万元,完成年度预算67.48%,比上年增加126.08万元,增长25.57%,其中:医疗保障支出44.96万元,公共卫生支出31.11万元,人口与计划生育事务支出543.1万元。

7、节能环保支出635.12万元,完成年度预算125.43%,比上年增加288.06万元,增长83%,主要是支付生活污水处理费、北江大堤污水泵站建设费、农村污水处理工程和执法人员支出。

8、城乡社区事务支出1914.52万元完成年度预算313.73%,比上年增加460.42万元,增长31.66%,其中:城乡社区管理事务支出475.28万元,城乡社区公共设施建设支出1009.69万元,城乡社区环境卫生支出420.55万元,其他城乡社区事务支出9万元。

9、农林水事务支出1212.37万元,完成年度预算132.14%,比上年减少16.71万元,下降1.36%。其中:农业支出880.22万元,农村综合改革支出332.15万元。

10、交通运输支出70.24万元,完成年度预算89.02%,主要是支付镇巴支出。

11、资源勘探电力信息等事务支出204.14万元,完成年度预算83.92%,比上年增加20.68万元,增长11.27%,主要是支付安监人员经费和安监专项检查支出。

12、住房保障支出148.37万元,完成年度预算26.03%,比上年增加10.8万元,增长7.85%,主要是支付行政事业单位人员和治安队队员住房公积金支出。

13、其他支出类支出7万元,完成年度预算140%,比上年减少855.97万元,下降99.19%

14、专项支出1029.2万元,比上年增加134.27万元,增长15%,主要是上级部门补助安排支出,其中,较大的支出项目有:高龄津贴支出166.04万元,休渔期渔民生活补助77.77万元,农村一事一议支出21万元,三峡移民补助10.08万元,种粮补贴69.04万元,计生支出28万元,重度残疾人托养55.31万元,村(居)“两委”补贴103.2万元,居家养老支出43.15万元,农村接生员和赤脚医生补贴30.6万元,公路维修费22.11万元,村村通水泥路11.58万元,新涌电排站重建22.2万元,大沙桥重建81.57万元,参战涉核士兵生活补助24.95万元,肇花高速村道维修136.52万元,检疫费16万元。

15、基金预算支出10990.47万元,完成年度预算59.52%,比上年增加2082.79万元,增长23.38%。其中:全征地农民养老保险支出319.43万元,利息支出806.91万元,归还银行贷款支出4737万元,工程建设支出3601.47万元,缴纳新增建设用地有偿使用费1471.87万元,地方教育费附加53.79万元。

16、上解支出11547.94万元,其中:税收分成上解区级支出8249.77万元,上解市级支出2235.88万元,出口退税上解支出416万元,公安上解支出634.5万元,其他上解支出11.79万元。

财政收入总额加上年结余与支出相抵后,年终滚存结余794.43万元,其中:一般预算结余75.5万元,预算外结余625.7万元,基金预算结余93.23万元。

各位代表,2014年我镇财政收支主要特点如下:一是依法加强和完善税费征管,财政收入规模稳步扩大。一般预算可支配财力比2013年增加1885.75万元,增长22.66%。二是非税收入大幅增长,占一般预算收入增长额的25.11%。三是工业园区建设进入收获期,全年累计实现增值税入库达20895.56万元,比上年增加3152.86万元,增长17.77%。四是骨干财源贡献度不断提升,全年纳税300万元以上企业36家,缴纳税额达24671.7万元,分别比上年增加4家和2682.5万元。五是财政支出保障有力,机关运作支出、民生支出和重点支出得到及时安排。

一年来,我们主要抓好了以下四方面工作:

(一)服务经济,财源基础有效夯实。

紧紧围绕镇委、镇政府“1+2”发展思路,积极安排资金促进经济发展。一是优先支持招商选资工作。引导16家企业二次招商或增资扩产,盘活了883亩低效用地,培植后续税源,夯实财政增收后劲。二是积极推进项目建设,实行项目专人跟踪,强化项目的动态跟进和督查,优先支付项目进度款,确保项目建设进度。三是强化企业服务。完善工业园区基础设施建设,加大科技创新的推广力度,正在申报省级工程中心1家、区级工程中心4家,有力地推动了企业发展,稳定了现有税源增长。

(二)齐抓共管,财政收入快速增长。

积极应对宏观经济疲软,经济增长乏力的严峻局面,认真落实目标责任,做到目标早预算,部门早沟通,任务早下达。一是认真开展税源调查。组织人员查找收入增减因素,分行业、分税种算好组织收入账,盘清总量税源,掌握新增税源,监控重点税源。二是强化企业税收征管。密切关注重点税源企业的发展趋势,跟踪宏观经济、税收政策变动和骨干税源企业形势变化对税收收入的影响,密切关注在建项目进度,依法监督其及时缴纳税款,建立税负预警指标体系,对纳税申报信息异常的企业及时进行纳税评估。三是加强税收管理。进一步规范零散税收管理,堵漏增收,加强对重点行业和薄弱环节的检查,切实做到以查促收、以查促管,确保征收到位,“收管”双赢。充分发挥税务稽查的尖刀震慑作用,坚持依法办事、依率计征,对不积极配合专项检查和拒不缴纳税款的依法从重从严处理,维护税法尊严。

(三)把握方向,着力保障民生事业。

   牢固树立过“紧日子”的思想,认真落实厉行节约的各项规定,大力压缩“三公经费”等一般性支出,切实把有限资金用在保民生、促发展上。一是严格编制预算。按照“人员经费按标准,公用经费按定额,项目经费尽努力”的要求,重新修订了《2014年部门预算实施办法》,细化预算编制,合理编制支出预算,从源头上严格控制行政开支。 二是严格规章制度,从严安排支出。厉行勤俭节约,严格落实中央八项规定和“三公经费”管理规定,出台《大塘镇公务接待财务管理试行办法》,压缩行政运行成本,严肃财经纪律,坚持“保基本、保民生、促发展”的目标,统筹财力,突出重点,妥善安排财政基本支出,保证了财政供养人员支出、机关正常运作和各项民生支出。三是坚持公共财政方向,改善民生民利。全年安排民生领域资金达5039.61万元,占公共财政支出的比重达26.22%,其中:“三农”支出1721.84万元、教育支出1315.31万元、医疗卫生支出518.04万元、就业和社会保障支出676.26万元、环境保护支出669.5万元、抚恤支出138.66万元。

(四)强化管理,努力提升工作效能。

推进财政科学管理,构建科学规范的财政管理制度体系,是提升财政运行绩效的基础,更是有效加强财政管理的重要途径。一是加强政策法规和制度的宣传,及时召开报账员工作会议,学习政策制度,总结财政财务工作,引导报账员开展规范报账工作。二是严格执行制度,强化制度的刚性约束,对违反制度的拨款申请予以退回,加强执行预算管理,强化预算约束,对超预算及项目进度支出停止拨付。三是加强财政检查监督,加强支出单据合法性和合理性审查,拒收不符合要求的单据。五是积极开展专项检查,先后完成了2013年镇政府财务收支情况检查,20121月至20145月参观学习费、培训费、差旅费和业务接待费的自查,2008年至2013年土地出让金收支情况自查,完成了大塘中学与三水区第三中学的资产和财务交接以及工业园小学资产交接工作,积极开展“小金库”专项治理工作,完善和健全防治“小金库”长效机制,并配合完成全国土地审计工作。     

各位代表,一年来,财政运行环境较以往年度有所改善,也较好地完成了年度收支任务,但仍存在不少问题和困难,主要有以下六个方面:一是组织税收入库压力较大,财政持续增长的基础较为薄弱,具有较大的不确定性。一方面,随着上级重点工程完工,以一次性税源为主的营业税后继乏力,要弥补缺口并实现增长存在较大的难度;另一方面,地方税征收主体税种相对固定,增长空间有限。二是支柱财源单一,抗风险能力较弱。我镇纳税超千万元企业只有4家,其中佳利达环保科技有限公司2013年纳税额超5000万元,但因获评省级高新技术企业,企业所得税率由25%降为15%,同时在参评中对设备进行更新改造的投资,可进行抵扣,致使该企业的纳税额显著减少。三是支出需求大,收支矛盾突出。在收入增长不确定的情况下,各种刚性需求继续攀升,如人员经费、最低生活保障、民生工程、重点项目和新农保等社保支出,造成财政收支矛盾较为突出。四是个别部门观念与上级要求不同步,对新的管理措施理解不透,执行不力。五是融资贷款进入了还款高峰期,给财政带来了极大的压力,2014年已归还融资贷款共4737万元。六是个别干部职工的作风还不够扎实,工作效率仍有待提高。                           

2015年财政预算草案

2015年,我们将认真贯彻落实党的十八届四中全会精神,坚定信心,抢抓机遇,乘势而上,着力培植壮大财源,做大做强做优财政蛋糕,着力依法治税,确保财政收入持续稳定增长;着力保障和改善民生,确保重大政策的落实和重点支出需要;着力深化制度建设,从紧从严编制预算,切实控制“三公”经费和行政运行经费;盘活存量资产,加强政府性债务管理,进一步推进依法行政依法理财,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性,促进我镇经济持续、健康、快速发展,社会和谐稳定。

按照我镇经济和社会发展计划,财政收入拟安排48445万元,财政支出拟安排48781.34万元,财政收入加上年滚存结余与支出相抵后,财政收支平衡,并略有结余。 

 

一、财政收入预算安排情况

1、一般预算收入24620万元,比上年决算增加2863.43万元,增长13.16%

2、预算外资金收入3643万元,比上年决算减少1584.86万元,下降30.32%

3、上级补助收入3548万元,比上年减少1128.39万元,下降24.13%,主要是减少一次性及专款追加补助收入。

4、基金预算收入16634万元,比上年决算增加5643.53万元,增长51.35%

二、财政支出预算安排情况

1、一般预算支出14560.64万元,比上年决算减少309万元,下降2.08%

2、预算外资金支出4038.54万元,比上年决算减少1343.8万元,下降24.97%

3、基金预算支出16568.26万元,比上年决算增加5577.79万元,增长50.75%

4、上解支出13163.9万元,比上年决算增加1615.96万元,增长13.99%

5、总预备费450万元。

本级财政支出35167.44万元,具体项目安排如下:

1)人员经费支出11237.51万元,其中教育线支出5585.24万元。

2)公用经费支出658.66万元(根据2015年部门预算的标准安排)。

3)部门业务专项支出14357.41万元。

4)采购专项支出1084.09万元。

5)基本建设支出7829.77万元。

为完成今年预算任务,我们将着力抓好以下四个方面工作:

(一)服务发展大局,培植壮大财税根基

    坚持把加快经济发展,增强财政实力作为经济工作重点。一是继续优先支持招商引资工作,引进带动性强、税源厚实的优质项目。二是加快现有基础设施项目及招商落户项目的建设步伐,使项目尽快建成投入使用,投产达效壮大财源基础。三是支持培育规模企业发展,努力壮大实力雄厚、竞争力强的优势企业群体。

(二)强化收入征管,提高可支配财力水平。

 一是明确征收任务。密切关注经济运行形势和收入进度,提高组织收入的针对性和时效性,根据经济发展情况和镇委、镇政府的目标要求,科学制定年度收入计划,明确各部门年度征收任务。二是加大综合治税力度。加强重点纳税企业的监管,建立动态监控的长效机制,积极开展零散税和小税种税收专项检查,努力实现堵漏增收。三是开展非税收入大检查,充分发挥“以票控收”的管理职能,防止各项收入流失。

   (三)规范支出管理,提升科学理财能力。

 一是强化领导责任。突出财务管理的领导责任和工作责任,认真学习新《预算法》,准确把握新精神,切实增强财政法律法规意识,提升财政管理科学化水平。二是强化资金监管。根据上级要求,进一步完善“三公经费”和“差旅费”的管理制度,规范“三公经费”和“差旅费”支出,严格预算执行,积极推进预算信息公开和预算绩效管理工作三是加强调查研究。进一步加强调查研究,充分发挥财政职能作用,提高依法理财水平。

(四)加强制度建设,深入推进依法行政。

一是深化财政财务制度改革,对我镇现行财政财务管理进行全面疏理,注重依法行政依法理财体系建设,突出制度管人,制度管事,将权力关进制度的笼子里。二是深入转变工作作风,切实加强财政队伍建设,创新工作方式,全面提升财政服务水平。

各位代表,我们要在镇委、镇政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,振奋精神,狠抓落实,为全面实现今年的财政工作任务而奋斗!





 
 
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