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三水区大塘镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
 

  发表时间: 2013-10-17

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  大塘镇第十六届人大三次会议文件(四)

   

  三水区大塘镇2012年财政预算执行情况

  2013年财政预算草案的报告

   

  ——2013114日在重庆时时彩稳定计划第十六届

  人民代表大会第三次会议上

  

  大塘镇党委委员、镇财政局局长 梁伟洪

  

 

各位代表:

    我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请各位列席代表提出建议。

2012年财政预算执行情况

    2012年,面对复杂多变的经济环境,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,镇财政工作以“壮大财力,增收节支,保障民生”为着力点,积极培植财源,挖掘增收潜力,服务社会民生,全镇财政预算执行总体情况良好,促进了全镇经济社会健康持续发展。

    一、财政收入情况

   2012年,财政收入总额33898.95万元,扣除一次性及专款追加收入后,完成年度预算的115.32%,比上年增加13185.56万元,增长63.65%,其中:

    1、一般预算收入14474.19万元,完成年度预算118.85%,比上年增加2296.09万元,增长18.85%

   2、预算外资金收入3573.53万元,完成年度预算122.59%,比上年增加736.99万元,增长25.98%

   3、上级补助收入4447.09万元,比上年增加2671.79万元,增长250.5%,其中体制补助收入3548万元。

   4、基金预算收入11404.14万元(含基金补助收入570万元),完成年度预算149.31%,比上年增加7480.69万元,增长190.67%

    二、财政支出情况

    2012年,财政支出总额33574.79万元,比上年增加12179.33万元,增长56.92%。其中:本级支出26526.76万元,完成年度预算124.78%,比上年增加10924.25万元,增长70.02%;上解上级支出7048.03万元,比上年增加1255.08万元,增长21.66%。本级支出主要项目完成情况如下:

    1、一般公共服务支出2121.55万元,完成年度预算51.14%,比上年增加483.9万元,增长29.55%。其中:政府办公室及相关机构事务支出958.76万元,财政事务支出107.72万元,税收事务支出267.96万元,纪检监察事务支出44.07万元,人口与计划生育事务支出364.49万元,组织事务支出55万元,其他共产党事务支出323.55万元。

   2、公共安全支出734.05万元,完成年度预算139.33%,比上年减少129.89万元,下降23.07%。其中:大塘派出所支出235.86万元,大塘治安队支出310.85万元,大塘交警中队支出15.06万元,司法及维稳支出113.98万元,平安村(居)建设支出58.3万元。

   3、教育支出4145.65万元,完成年度预算102.82%,比上年增加129.93万元,增长3.23%。其中:其他教育管理事务支出8.26万元,学前教育支出10万元,小学教育支出2521.56万元,初中教育支出1202.56万元,教育费附加支出403.27万元。

    4、科学技术支出25.46万元。

    5、文化体育与传媒支出57.81万元,完成年度预算222.36%,比上年减少58.81万元,下降57.81%

    6、社会保障和就业支出1969.93万元,完成年度预算116.13%,比上年增加1266.92万元,增长180.12%。其中:人力资源和社会保障管理支出92.23万元,民政管理事务支出140.13万元,财政对新型农村社会保险基金补助538.01万元,行政事业单位离退休费支出807.63万元,就业补助支出1.56万元,抚恤52.35万元,社会福利支出168.97万元,城市居民最低生活保障支出63.89万元,其他农村社会救济支出87.39万元,残疾人事业支出17.77万元。

    7、医疗卫生支出184.24万元,完成年度预算48.12%,比上年减少238.84万元,下降56.4%,其中:医疗保障支出179.24万元,公共卫生支出5万元。

    8、节能环保支出269.38万元,完成年度预算71.93%,是支付生活污水处理费和执法人员支出。

    9、城乡社区事务支出1641.07万元,完成年度预算82.73%,比上年增加546.58万元,增长49.94%,其中:城乡社区管理事务支出354.88万元,城乡社区公共设施建设支出867.73万元,城乡社区环境卫生支出418.46万元。

    10、农林水事务支出1647.81万元,完成年度预算的252.93%,比上年增加883.01万元,增长115.46%。其中:农业支出838.56万元,扶贫支出6.36万元,农村综合改革支出802.89万元。

    11、交通运输支出69.16万元,是支付镇内公交支出。

    12、资源勘探电力信息等事务支出127.1万元,完成年度预算112.14%,比上年增加34.02万元,增长36.55%,主要是支付安监人员经费、安监专项检查和购置执法车辆支出。

    13、住房保障支出132.87万元,是支付行政事业单位人员和治安队队员住房公积金。

    14其他支出类支出700万元,是支付关闭六和石场补偿支出。

    15、专项支出1705.45万元,主要是上级部门补助安排支出,其中,较大的支出项目有:基础设施配套费支出395.15万元,新农村建设支出68.9万元,高龄津贴支出161.16万元,五保户供养支出41.42万元,休渔期渔民生活补助70.6万元,扶贫支出119.7万元,平安村(居)建设支出79.17万元,三峡移民补助193.1万元,种良补贴109.38万元,计生支出56.98万元。

   16、基金预算支出10995.23万元,完成年度预算的162.94%,比上年增加6933.98万元,增长170.74%。其中:全征地农民养老保险支出44.86万元,利息支出1169.31万元,归还银行贷款支出2360万元,上缴还贷准备金141.68万元,土地回购支出6012.31万元,工程建设支出1267.07万元。

   17、上解支出7048.03万元,其中:税收分成上解区级支出5522.15万元,上解市级支出743.26万元,出口退税上解支出175万元,公安上解支出570万元,其他上解支出37.62万元。财政收入总额加上年结余与支出相抵后,年终滚存结余1278.85万元,其中:一般预算结余109.43万元,预算外结余729.93万元,基金预算结余439.49万元。

    各位代表,2012年我镇财政收支主要特点如下:一是财税收入增势良好,重点行业贡献突出,税收入库和地方公共财政预算收入实现新跨越,其中税收入库总额达32047万元,首次突破3亿元大关。二是主体税种保持较快增长,收入结构不断优化,其中增值税增长35.43%,营业税增长21.89%。三是支柱财源效应显现,佳利达纺织染有限公司成为我镇首家纳税突破5000万元的企业,全镇纳税超1000万元企业达4家,比上年增加2家。四是征管办法的调整拉动了收入的增长,其中房产税和印花税分别增长20.25%201.7%。五是财政支出安排科学合理,重点支出保障有力。

     一年来,我们主要抓好了以下四方面工作:

   (一)强化产业支撑,壮大财税根基。

    始终坚持经济决定财政的理念,大力支持经济建设,把推动产业集聚,提升发展水平作为壮大财税根基的一项重要工作抓紧抓好。一是抓好镇党政领导干部挂钩联系项目责任制的落实,密切跟踪签约项目推进情况,积极推动一批签约项目动工建设、在建项目竣工投产,力促项目尽快产生效益。二是强化企业服务,想方设法为企业排忧解难,扶持企业发展壮大,夯实财源基础。三是支持闲置用地处置工作,提高土地利用效益。四是配合推进招商选资,引入了一批项目落户工业园区,增强经济发展后劲

   (二)强化征管工作,确保财政收入。

    把组织收入摆在更加突出的位置,加大财税征管力度,实现收入平稳较快增长。一是加强税源调查。充实税源调查小组人员队伍,建立健全工作机制,掌握企业生产经营、发展计划、税收缴纳和重大项目建设等情况,认真分析税源结构,积极挖掘税收增长点,细化征管工作措施。二是坚持部门联动。加强与国税、地税部门的沟通和协调,落实财税部门收入分析联席会议制度,健全工作联动机制,使征管工作做到齐抓共管,形成工作合力。三是开展纺织染整行业税收综合整治。根据企业生产工艺,制订了以单位能耗、设备产能、成本构成为核心的纺织染整行业监控管理办法,定期采集蒸汽、电、自来水耗用情况等数据进行监控分析,促进了纺织染整行业税收大幅增长。四是抓好非税收入票据管理,确保应收尽收,弥补一般预算可支配财力缺口。

   (三)强化财政保障增进民生福祉。

    加大财政资金投入,切实保障和改善民生,促进社会和谐稳定。一是积极支持强农惠农富农。投入681.26万元支持新农村和省卫生村创建工作;投入58.6万元推进平安村(居)建设;认真落实种粮直补、良种补贴、渔用柴油补贴、能繁母猪补贴、家电及摩托车下乡补贴、基本农田保护补贴、农民住房保险、能繁母猪保险等一系列惠农补贴政策,全年共发放惠民涉农资金865.82万元。二是积极支持完善社会保障体系和公共医疗教育体系建设。落实新农保、居民门诊和住院医疗补贴及低保家庭临时价格补贴等政策,提高镇敬老院老人生活费标准;投入100多万元完成莘田、永平和工业园社区卫生服务站新(扩)建工程建设,优化了群众就医环境;投入629.71万元实施了中小学校舍加固工程,改善了办学条件。三是积极筹集资金办好十件民生实事。筹集3025.11万元用于推进十件民生实事,使群众得到实惠。

   (四)强化财政管理,提升理财水平。

    一是提高预算执行力。强化预算约束管理,年度预算执行过程中,不随意追加安排工作经费等行政成本性支出,需要列入追加预算的新增支出项目,严格按规定程序和审批权限办理。二是推进财政科学精细化管理。细化预算指标管理,公用经费细化到业务接待费、办公费和其他费用,专项经费支出需编制支出预算,明确支出项目。细化预算执行,公用经费和专项业务费严格按照时间进度执行,其他专项严格按照资金用途和项目进度执行。细化财务审核,加强支出单据合法性和合理性审查。三是加强财政资金安全检查。围绕管理制度建设、岗位设置、资金使用等方面开展专项检查,防范和降低财政风险,确保财政资金安全。四是完善资产管理工作。认真核查2011年以来固定资产变动情况以及账务处理情况,完善登记手续。

   各位代表,一年来,财政工作尽管较好地完成了任务并取得一定成效,但仍存在不少问题和困难,主要体现在以下五个方面:一是可支配财力总量较小,难以满足人员、民生、社会保障、政策性专项配套和重点项目建设等支出需求,收支矛盾突出。二是财政压力未得到有效缓解。尽管税收入库实现了新突破,但受财政体制的制约,2012年我镇的税收综合返还率只有20.92%(其中国税12.97%,地税34.5%),实际返还收入只有6689.68万元。三是地方税源缺乏增长动力,后劲不足,制约着一般预算收入增长。四是融资贷款进入了还款高峰期,全年共还贷2360万元,财政压力进一步增大。五是个别干部职工的作风还不够扎实,工作责任感和紧迫感有待增强。

2013年财政预算草案

   2013年是全面贯彻落实党的十八大精神开局之年,是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,全球经济仍处在危机调整后期,需求增长乏力。面对复杂多变的经济形势,我们将以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观念,充分发挥财税支撑保障引导作用,积极组织收入,优化支出结构,努力开创财政工作新局面。按照我镇经济和社会发展计划,财政收入拟安排41703.41万元,财政支出拟安排42217.35万元,财政收入加上年滚存结余与支出相抵后,财政收支平衡,并略有结余。

    一、财政收入预算安排情况

    1、一般预算收入16305万元,比上年决算增收1830.81万元,增长12.65%

    2、预算外资金收入4098.56万元,比上年决算增收525.03万元,增长14.69%

    3、上级补助收入3548万元,比上年减少899.09万元,主要是减少一次性及专款追加补助收入。

    4、基金预算收入17751.85万元,比上年的决算增收6917.71万元,增长63.85%

    二、财政支出预算安排情况

    1、一般预算支出11841.12万元,比上年决算减少16.78万元,下降0.14%

    2、预算外资金支出4098.56万元,比上年决算增加424.93万元,增长11.56%

    3、基金预算支出17674.57万元,比去年决算增加6679.34万元,增长60.75%,其中:土地出让金上解790万元。

    4、上解支出7903.1万元,比上年决算增加855.07万元,增长12.13%

    5、总预备费700万元。

    本级财政支出33614.25万元,具体项目安排如下:

   (1)人员经费支出7047.44万元,其中教育线支出3542.74万元。

   (2)公用经费支出607.08万元(根据2013年部门预算的标准安排)。

   (3)对家庭和个人补助支出2757.69万元,其中教育线支出1386.31万元。

   (4)专项经费支出23202.04万元。

    为完成今年预算任务,我们将着力抓好以下四个方面工作:

  (一)支持经济发展,培植壮大财源。一是继续支持招商选资工作,抓好优质项目引进,培育新兴财源。二是加快签约工业项目以及重点基础设施项目建设进度,力促项目尽快形成效益,进一步充实财源。三是支持培育规模企业发展,努力壮大实力雄厚、竞争力强的优势企业群体。

  (二)积极组织收入,增加可支配财力。一是构建社会综合治税网络。加大税收政策法规宣传力度,强化纳税大户的示范带动作用,在社会上营造依法纳税的良好氛围。二是探索化工行业纳税评估机制。结合化工行业生产工艺特点,找准突破口,制订化工行业监控管理办法,提高行业纳税贡献度。三是加强建安重点工程项目监管,保证项目建设与工程结算开票进度一致。四是抓好闲置土地使用税的追缴工作。

  (三)优化支出结构,强化民生保障。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则,积极稳妥,量入为出安排支出预算,确保年度预算支出正常执行,为社会事业健康发展提供财力保障。二是落实财务管理责任制,进一步提高理财水平。三是积极推进预算信息公开和预算绩效管理工作,强化财政监管。

  (四)加强队伍建设,改进工作作风。以开展优质服务为重点,以群众满意为标准,加强财政队伍建设,创新工作方式方法,深入转变工作作风,全面提升财政服务水平

   各位代表,我们要在镇委、镇政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,攻坚克难,扎实工作,为实现今年的财政目标而努力奋斗!





 
 
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