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三水区大塘镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
 

  发表时间: 2012-08-28

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大塘镇第十六届人大二次会议文件(四)

 

三水区大塘镇2011年财政预算执行情况

2012年财政预算草案的报告

 

——2012210在重庆时时彩稳定计划第十六届

人民代表大会第二次会议上

 

大塘镇党委委员、副镇长、镇财政局局长 梁泳保

 

各位代表:

   我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请各位列席代表提出建议。

2011年财政预算执行情况

   2011年,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,镇财政工作紧紧围绕“促增长,强实力,惠民生”的总体目标,竭力组织收入,科学调度财政支出,规范日常管理,强化财政监督,提升干部队伍素质,圆满完成了各项工作任务。

   一、财政收入情况

   2011年,财政收入总额20713.39万元,扣除一次性及专款追加收入后,完成年度预算的91.85%,比上年增加100.18万元,增长0.49%,其中:

   1、一般预算收入12178.1万元,完成年度预算108.57%,比上年增加2644.84万元,增长27.74%

   2、预算外资金收入2836.54万元,完成年度预算60.57%,比上年减少128.87万元,下降4.35%

   3、上级补助收入1775.3万元,比上年增加1250.79万元,增长420.42%,其中体制补助收入227万元。

  4、基金预算收入3923.45万元(含基金补助收入299万元),完成年度预算62.28%,比上年减少3893.58万元,下降49.81%

   二、财政支出情况

   2011年,财政支出总额21395.46万元,比上年增加316.02万元,增长1.5%。其中:本级支出15602.51万元,完成年度预算的66.88%,比上年增加384.32万元,增长2.53%;上解上级支出5792.95万元,比上年减少68.3万元,下降1.17%。本级支出主要项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出1637.65万元,完成年度预算49.88%,比上年增加633.54万元,增长63.09%。其中:政府办公室及相关机构事务支出979.24万元,财政事务支出58.58万元,税收事务支出224.64万元,人口与计划生育事务支出349.92万元,纪检监察事务支出25.27万元。

2、公共安全支出954.17万元,完成年度预算204.6%,比上年增加503.91万元,增长111.91%。其中:大塘派出所支出555.65万元,大塘治安大队支出205.24万元,大塘交警中队支出25.35万元,司法及维稳支出122.19万元,社会治安视频建设经费支出45.74万元。

3、教育支出3925.03万元,完成年度预算的114.74%,比上年增加1233.44万元,增长45.83%。其中:学前教育支出3.75万元,小学教育支出2471.58万元,初中教育支出996.65万元,教育费附加支出449.55万元,其他教育支出3.5万元。

4、文化体育与传媒支出116.63万元,完成年度预算134.05%,比上年增加66.06万元,增长130.63%

5、社会保障和就业支出703.02万元,完成年度预算39.18%,比上年减少80.18万元,下降10.24%。其中:社会保障和就业管理支出58.59万元,民政管理事务支出25.83万元,行政事业单位离退休费支出443.06万元,城市居民最低生活保障支出118万元,财政对新型农村社会保险基金补助57.54万元。

6、医疗卫生支出422.58万元,完成年度预算8451.6%,比上年增加267.21万元,增长171.98%,其中:居民基本医疗支出225.52万元,卫生院建设经费支出100万元,单位人员医疗保险支出97.06万元。

7、城乡社区事务支出1094.48万元,完成年度预算157.91%,比上年增加994.32万元,增长992.73%,主要是城乡社区公共设施建设支出。

8、农林水事务支出764.8万元,完成年度预算的78.23%,比上年增加260.72万元,增长51.72%。其中:农业支出345.65万元,农村综合改革支出419.15万元。

9、商业服务业等事务支出30万元,比上年减少61万元,下降67.03%,主要是支付“家电下乡”和“汽车下乡”补贴等。

10、资源勘探电力信息等事务支出93.08万元,完成年度预算118.89%,比上年增加22.93万元,增长32.69%,主要是支付安监部门人员经费、安监专项检查和消防特勤中队建设工程支出。

11、其他支出类支出30万元,完成年度预算6.66%,比上年减少340万元,下降91.89%

12、行政事业性支出90.72万元,完成年度预算的116.71%,主要是列支中小学收费返还给各学校支出。

13、专项支出1679.1万元,主要是上级部门补助安排支出。其中,较大的支出项目有:基础设施配套费支出576.15万元,基本农田保护支出425.59万元,新农村建设支出152.28万元,高龄津贴支出83.15万元,五保户供养支出89.36万元,休渔期渔民生活补助支出71.2万元。

14、基金预算支出4061.25万元,完成年度预算的36.7%,比上年减少3652.94万元,下降47.35%。其中:全征地农民养老保险支出368.63万元,利息支出1201.84万元,归还银行贷款支出1050万元,上缴新增建设有偿使用费681万元,上缴还贷准备金283.32万元,土地回购支出300万元,工程建设支出176.46万元。

15、上解支出5792.95万元,其中:税收分成上解区级支出4540.18万元,上解市级支出610.03万元,出口退税上解支出242万元,公安上解支出385万元,土地上解支出15.74万元(主要是因为2010年土地出让金全额上解,2011年列支774.26万元,上解15.74万元)。财政收入总额加上年结余与支出相抵后,年终滚存结余954.71万元,其中:一般预算结余94.09万元,预算外结余830.04万元,基金预算结余30.58万元。

   各位代表,2011年我镇财政收支主要特点如下:一是税收入库总额超出历史水平,达25703万元,比上年增长20.18%,这主要得益于工业园区企业税收步入快速增长期,全年工业园区共实现税收收入15038.8万元,比上年增加4371.5万元,增长40.98%。二是部门联动,齐抓共管,取得地方一般预算收入首次突破亿元大关的佳绩。三是受国内经济环境影响,下半年税收入库增长幅度比上半年下滑10.74个百分点。四是2011年省调整了省级以下财政分成体制,“四税”由原来四六分成调整为五五分成,这一调整使我镇一般预算收入减少了582万元,加大了我镇财政平衡难度。

    一年来,我们主要抓好了以下六方面工作:

  (一)狠抓收入不放松,实现财税收入目标

   复杂多变的经济形势给财税增收工作带来了巨大的压力,我们始终以收入征管工作作为首要任务,采取切实可行的措施,全力开展财税征管工作。一是开展税源调查,掌握税源状况。镇委、镇政府专门成立税源调查小组,对企业生产经营、发展计划、税收缴纳和重大工程建设等情况进行分析,积极挖掘税收增长点,制订征管措施,将收入任务分解落实到各部门。二是突出征管重点。税收收入实施细化行业分类,推进行业专业化管理,加强重点税源管理,开展疑点数据核查,强化日常监控。非税收入票据管理为抓手,细化项目管理,确保应收尽收,弥补一般预算可支配财力缺口。三是大力培植税源,确保财政增收后劲。落实党政领导干部挂钩联系项目责任制,强化项目跟进服务,全力促进签约项目动工建设,在建项目早日竣工,竣工项目投产达效。采取“收回土地、置换土地、二次转让和股权转让”等有效方式,盘活企业闲置土地,提高土地效益。进一步加大招商选资力度,引进了菱王电梯等大型优质项目。四是化解历史债务,盘活镇属资产。通过谈判、回购和拍卖等方式处理历史债务,释放被质押资产,达到减压和增效多重利好。

   (二)强化公共服务,彰显民生财政

    面对各项刚性需求,财力缺口较大的情况,以年度预算编制和执行为切入点,大力压缩一般性支出,部门公用经费标准实现零增长,严格按照预算进度和用途安排支出,强化预算的约束力。以“保运作,惠民生”为着力点,加强资金调度,实现了财政“五个确保”:一是确保了财政供养人员支出;二是确保了社会保障、三农和教育等民生支出;三是确保了公安等社会维稳支出;四是确保了政策性支出;五是确保了镇重点工程支出。

   (三)突出规范透明,提高财政管理水平

    经济和社会的不断发展,对财政管理提出更高的要求。为进一步加强和规范财政资金管理,重新修订了《大塘镇财政资金管理办法》和《大塘镇财政性资金投资建设工程管理办法》,并将各项审批权限摘录印发到党政领导班子成员和各职能部门,增强了财政管理的透明度。完善预算编制制度,细化项目预算内容,提高预算编制的质量和水平,把财政科学化、精细化管理贯穿于预算编制和执行的全过程。

   (四)加强内部检查,财政监督初显成效

    一是严格执行年度部门预算,对超时间进度的公用经费支出停止拨款,对不按年度预算确定用途使用的专项资金不给予审批,严格预算约束力,努力提升从预算编制、预算执行到监督的系统化管理水平。二是严格票据管理,根据区财政局的票据管理制度,严把申领、审核、缴款和核销关,确保各种票据按用途使用、款项及时清缴。三是实施财务检查制度,完成镇政府、镇投资管理有限公司、伟柏投资管理有限公司和镇财政局预算收支等财务收支情况检查,及时弥补工作不足。四是严格执行各项管理制度,认真审核每笔业务,确保财政监督效果。五是开展“家电下乡”网点检查,规范“家电下乡”网点销售和补贴申领行为。六是扎实推进“小金库”清理复查工作。七是做好融资平台审计、义务教育经费绩效和义务教育债务审计资料上报工作。

   (五)落实惠农政策,及时兑现相关补贴

    加强与上级部门的联系,主动协调镇相关职能部门,及时做好种粮补贴、渔用柴油补贴和“家电下乡”等惠农政策性补贴管理和审核发放工作,做到了零投诉。全年共计发放惠农资金218.89万元,其中:南方双季晚稻生产补助3.63万元,农资综合补贴66.14万元,良种补贴14.06万元,渔用柴油补贴34.1万元,“家电下乡”补贴29.76万元,休渔期渔民补贴71.2万元。

   (六)承接事权下放,确保业务顺利开展

    从20111月起,区财政局将会计从业资格核准、代理记账许可、非贸易非经营性用汇核准和外商投资企业办理财政登记等业务下放到镇街。通过参加业务培训、观摩现场办公、实际操作指导等方式,较快掌握了各项业务,全年已办理11宗事权下放业务。

    各位代表,一年来,财政工作尽管取得一定成效,但仍存在不少问题和困难,主要体现在以下六个方面:一是可支配财力总量小,收支缺口大,收支矛盾突出。2011年一般预算可支配财力5838万元,而人员经费支出达6795万元,缺口达957万元。二是支柱财源规模较小,缺乏带动效应,财政收入难有较大跨越。纳税额超千万元企业只有3家,共计缴纳税收4007.29万元,纳税额超过300万元只有15家,仅占全镇企业总数的8%。三是地方税源缺乏持续性,后劲不足,影响一般预算收入增长,如营业税,全年入库3372.69万元,其中本地企业缴纳税收只有949.4万元,占28.15%,超过70%以上的收入靠外来一次性税收。四是融资贷款进入了还款期,由此而来的财政压力愈加明显。全年已归还融资贷款达1050万元。五是省调整了省级以下地方财政体制,减少我镇一般预算收入582万元。六是干部职工的思想作风建设有待进一步加强,个别同志存在事业心不强和业务能力不强等现象。

2012年财政预算草案

    2012年,我们将面对国内和国际经济环境更加严峻的挑战。我们将以“壮大财政实力”为中心,进一步强化征管,挖潜增收,切实保障和改善民生,努力构建“预算编制、预算执行、财政监督和绩效考评”的财政科学化、精细化管理框架,推动财政工作上新台阶。按照我镇经济和社会发展计划,财政收入拟安排28616.03万元,财政支出拟安排29067.33万元,财政收入加上年滚存结余与支出相抵后,财政收支平衡,并略有结余。

   一、财政收入预算安排情况

   1、一般预算收入13760万元,按可比口径计算比上年决算增收1581.9万元,增长13%

   2、预算外资金收入4622.9万元,比上年决算增收1786.36万元,增长62.98%

   3、上级补助收入3548万元,比上年增加1772.7万元,主要是区镇财政体制调整而增加了收入。

   4、基金预算收入6685.13万元,比上年的决算增收2761.68万元,增长70.39%

   二、财政支出预算安排情况

   1、一般预算支出10840.03万元,比上年决算增加2661.02万元,增长32.53%

   2、预算外资金支出3701.67万元,比上年决算增加339.4万元,增长10.09%

   3、上解支出6987.44万元,比上年决算增加1194.49万元,增长20.62%

   4、基金预算支出7538.19万元,比去年决算增加3476.93万元,增长85.61%,其中:土地出让金上解790万元。

   本级财政支出21289.89万元,具体项目安排如下:

  (1)人员经费支出6378.81万元,其中教育线支出3420.74万元。

  (2)公用经费支出530.46万元(根据2012年部门预算的标准安排)。

  (3)对家庭和个人补助支出2007.67万元。

  (4)专项经费支出12272.95万元。

  (5)总预备费100万元。

   为完成今年预算任务,我们将着力抓好以下四方面工作:

  (一)以产业发展为依托,增强财政综合实力。财政的实力源于经济的总量和质量,因此必须把支持经济建设,提升产业发展水平作为首要任务。一是支持招商选资工作,着力引进优质大型项目,增强经济发展后动。二是支持产业优化提升,鼓励传统产业升级转型。三是支持项目的落实工作,建立项目落实的考核机制,加快推动项目动工建设和投产达效。

  (二)以组织收入为重点,增大可支配财力。一是实行重点税源专业化管理,加强预测分析。二是跟踪重大建设项目,培育税收增长点。三是分解落实收入任务,责任到部门,努力完成各项目标任务。

  (三)以民生财政为抓手,强化管理实效。一是不断调整支出结构,严格控制一般性支出增长,力保法定支出、重点支出和民生支出及时足额到位。二是从严监督财政资金的分配使用,确保安全有效运行,提高资金使用效益。三是不断完善各项管理制度,规范财政管理。

  (四)以规范高效为目标,保障资产安全。完善资产购买、保管、使用制度,建立资产登记卡。

   各位代表,我们要在镇委、镇政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,锐意进取,扎实工作,为实现今年的财政目标而努力奋斗!





 
 
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