重庆时时彩稳定计划
当前位置: 首页>政务公开>财政信息
 
三水区大塘镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告
 

  发表时间: 2011-06-01

【字号:

大塘镇第十五届人大十二次会议资料之二

 

三水区大塘镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

──2011年1月18日在三水区大塘镇第十五届

人民代表大会第十二次会议上

大塘镇党委委员、镇财政局局长  卢志才

 

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议。并敬请各位列席代表提出建议。

2010年财政预算执行情况

2010年,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,镇财政工作紧紧围绕“科学发展”和“服务民生”两大主题,突出财源建设,强化收入征管;调整和优化财政支出结构,积极构建民生财政;深化财政改革,推动财政管理科学化、精细化,提高资金使用效益;完善内部管理,提升干部队伍综合素质,圆满完成了各项工作任务。

一、财政收入情况

2010年,财政收入总额21,034.91万元,扣除一次性及专款追加收入后,完成年度预算的63.63%,比上年减少3,220.55万元,下降13.67%,其中:

1、一般预算收入9,954.96万元,完成年度预算的104.71%,比上年增加1,783.73万元,增长21.83%。

2、预算外资金收入2965.41万元,完成年度预算的50.02%,比上年减少1,134.79万元,下降27.68%。

3、上级补助收入297.51万元,比上年减少1,563.36万元,下降84.01%。

4、基金预算收入7,817.03万元(含基金补助收入699.3万元),完成年度预算60.13%,比上年减少1,606.83万元,下降17.05%。

二、财政支出情况

2010年,财政支出总额21,079.44万元,比上年减少3,138.73万元,下降12.96%。其中:本级支出15,218.19万元,完成年度预算的57.91%,比上年减少4,659.84万元,下降19.24%;上解上级支出5,861.25万元,比上年增加1,521.11万元,增长35.05%。主要支出项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出1,004.11万元,完成年度预算的99.03%,比上年减少934.79万元,下降48.21%。其中:人大事务支出22.99万元,政府办公室及相关业务支出102.88万元,财政事务支出78.9万元,税收事务支出209.55万元,人口与计划生育事务支出237.93万元,共产党事务支出221.52万元,群众团体事务支出35.51万元,统计信息事务支出78.42万元,审计事务支出1.4万元,一般公共服务支出15万元。

2、公共安全支出450.26万元,完成年度预算的105.37%,比上年增加10.1万元,增长2.3%。其中:大塘派出所支出247.92万元,大塘治安队支出180.35万元,大塘交警中队支出16万元,司法所支出5.99万元。

3、教育支出2,691.6万元,完成年度预算的84.1%,比上年减少490.31万元,下降15.41%。其中:小学经费支出1,532.17万元,中学经费支出965.58万元,教育费附加支出160.49万元,其他教育支出33.36万元。

4、科学技术支出79.94万元,完成年度预算的158.51%,比上年增加0.55万元,增长0.69%,主要是支付网络改造和电脑等设备购置支出。

5、文化体育与传媒支出50.57万元,完成年度预算的25.74%,比上年减少41.32万元,下降38.71%。其中:文化支出32.72万元,体育支出17.85万元。

6、社会保障和就业支出783.2万元,完成年度预算的68.02%,比上年减少238.04万元,下降23.31%。其中:人力资源和就业管理支出29.21万元,民政管理事务支出96.65万元,行政事业单位离退休费支出481.5万元,抚恤支出25.34万元,退伍安置支出40.34万元,城市居民最低生活保障支出66.84万元,农村社会救济支出11.36万元,财政对新型农村社会保险基金补助31.96万元。

7、医疗卫生支出155.37万元,完成年度预算的66.35%,比上年减少72.14万元,下降31.71%,主要是支付单位人员医疗保险支出。

8、环境保护支出46.39万元,完成年度预算的220%,比上年增加25.29万元,增加119.85%,主要是支付环保办人员经费、专项经费和生活污水处理费。

9、城乡社区事务支出100.16万元,完成年度预算的39.22%,比上年减少1,297.21万元,下降92.83%,主要是城乡社区管理事务支出。

10、农林水事务支出504.08万元,完成年度预算的13.45%,比上年减少340.13万元,下降40.29%(主要原因是科目调整)。其中:农业支出257.24万元,农村综合改革支出246.84万元。

11、粮油物资储备及金融监督等事务支出91万元,比上年增加59.7万元,增长190.73%,主要是支付“家电下乡”和“汽车下乡”补贴等。

12、工业商业金融等事务支出70.15万元,完成年度预算的190.32%,比上年增加25.36万元,增长56.6%,主要是支付安监办人员经费、安监专项检查和消防特中队建设工程支出。

13、国土资源气象等事务支出35.17万元,完成年度预算的109.73%,比上年增加22.45万元,增长176.53%,主要是支付国土所人员经费和征地业务费等支出。

14、住房保障支出100.91万元,完成年度预算的123.56%,增加99.61万元,增长7,656.66%,主要是按照上级政策支付了住房公积金支出。

15其他支出类支出377.3万元,完成年度预算的480.16%,比上年减少342.03万元,下降47.55%,主要是支付化工区开发建设支出。

16、行政事业性支出92.01万元,完成年度预算的136.84%,主要是列支中小学收费返还各学校支出。

17专项支出871.78万元,主要是上级部门追加补助安排支出,其中,较大的支出项目有:基础设施配套费支出402.75万元,新农村建设支出123.22万元,生态公益林及林相改造支出22.66万元,高龄津贴支出81.8万元,五保户供养支出88.06万元,种粮补贴支出19.84万元,防疫经费17.09万元,校讯通工程支出21.9万元,其他补助支出94.46万元。

18、基金预算支出7714.19万元,完成年度预算的54.75%,比上年减少2306.13万元,下降24.47%。其中:水利建设支出208.62万元,工业园区建设支出5,471.72万元,新农村建设及“十好”和谐村(居)建设支出167.87万元,居民住院医疗保险支出260.49万元,全征地农民养老保险支出62.13万元,利息支出431.88万元,实验幼儿园建设支出250万元,新增建设有偿使用费及基础设施配套费265.03万元。

19、上解支出5,861.25万元,其中:税收分成上解区级支出3,907.75万元,上解市级支出570.14万元,出口退税上解支出200万元,公安上解支出385万元,土地上解支出790万元,其他上解8.36万元。财政收入总额加上年调整后结余与支出相抵后,年终滚存结余1,636.77万元,其中:一般预算结余112.62万元,预算外结余1,355.77万元,基金预算结余168.38万元。

各位代表,2010年我镇财政收支主要特点如下:一是税收入库稳定增长,但部门入库不平衡,呈现“两高一低”局面。国税收入得益于近年来我镇招商引资和项目落实工作取得的成绩,工业园区内企业税收大幅增长,带动了国税收入的强劲增长,全年收入累计达12,122万元,增长34.93%。财政部门因商住用地开发建设而缴交耕地占用税,收入也大幅增长。地税收入由于要弥补关闭石场减少资源税形成的缺口,2008年预留大塘建筑工程公司近1,000万元的税款在2009年初入库,反过来形成了2010年税源缺口,造成收入增幅不大。二是支柱税源规模还不够大,呈现“繁星点点,不见月亮”的局面。全年纳税超过1,000万元的企业只有3家,纳税500万元至1,000万元的企业只有3家,纳税100万元至500万元的企业有39家。三是一般预算收入保持较快增长,但增幅比税收增幅低3.71个百分点。主要原因是三级库中,中央库的比重由原来的44.12%提高到47.42%,提高了3.3个百分点。四是受财政体制、政策性增支和指标考核等综合因素影响,财政预算内可支配财力缺口仍然较大,制约着财政正常运行。

各位代表,2010年,镇财政工作紧紧围绕镇委、镇政府经济社会发展总体目标以及对财政工作的整体部署,以“促收入、保运作、严管理”为主线,继续加大组织收入的力度,狠抓措施落实,努力克服种种减收增支因素的影响,实现财政收入平稳增长,促进经济社会持续发展。一年来,我们主要抓好以下五方面工作:

(一)依法强化收入征管,实现财税增收目标

面对着巨大的财税增收压力,我们把收入征管工作摆在更加突出的位置,落实了一系列有针对性的措施,全力保障财税收入。一是加强财税收入研究分析。镇委、镇政府多次召开财税收入分析工作会议,听取税务部门情况汇报,分析税源状况,研究制订掘潜增收措施。针对地税前期收入下滑的突出问题,镇主要领导多次召集地税、财政等职能部门召开专题会议,把握收入动向,分析存在问题,研究部署征管措施,形成财税收入“部门联动、齐抓共管”的良好局面。二是认真做好税源调查工作。针对近两年税收征管状况,深入开展了基建税源和二次土地转让调查,为财税增收打下了坚实的基础。三是坚持依法征税。在财税征管过程中着力堵塞税收漏洞,严防税收流失,严厉打击各种偷逃抗骗税违法行为,努力使主体税收收入反映经济发展成果。加大对“零散小”税源管理,按照“既抱西瓜又捡芝麻”的思路,针对不同产业、行业以及企业的特点,制订相应管理和监控办法,深挖征管潜力,确保税收完成年度预算任务。四是加强非税收入管理。继续落实“以票控收,及时征收和结算清收”等征管措施,严格执行“收支两条线”、“票款分离”的有关规定,确保各项非税收入应收尽收,全年实现非税收入239万元。

(二)坚持“优结构、保运作、惠民生”,提高资金使用效益

由于镇财力严重不足,加上土地政策调整、土地出让收入大幅下降等因素的影响,镇财政运作十分困难。对此,我们从严从紧控制一般性支出,以小财政办好大民生,把有限财力投放到保障民生支出上。一是切实保障城乡最低生活支出、高龄津贴、居民住院及门诊医疗保险、全征农民养老保险和新农保等民生支出。二是加大公共服务投入,全力支持教育、卫生、文化事业发展。认真落实农村义务教育经费保障机制和教师收入“两相当”,优先保障教育发展;实施镇卫生院改造工程,完善公共卫生设施建设,改善群众就医环境;完成镇文化中心改造工程,促进了文化事业健康发展。三是继续加强对新农村建设的资金扶持,促进了农村人居持续的环境优化。

(三)健全工作机制,深化财政管理改革

深入推进财政管理改革,突出健全预算管理、资金拨付、政府采购工作机制,促进科学理财、高效理财和规范理财。一是按照“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的原则,做好预算编审工作,进一步细化项目预算内容,把财政科学化精细化管理贯穿于预算编制、预算执行和监督考核的全过程,增强预算编审和执行的科学性、规范性和有效性。二是按照“完善操作,优化流程,提高效率,确保安全”的原则,规范和完善资金拨付程序,完善财政资金运转机制。三是深化政府采购制度改革,健全“管采分离”工作机制,不断优化内部资料传递和审批程序,强化集中采购管理,规范采购立项、采购预算编制、采购文件编制、采购流程、合同签订和资金支付等管理环节,对法律规定应纳入政府采购的项目全部实施政府采购,打造政府采购“阳光工程”。

(四)落实惠农政策,做好政策性补贴发放

严格执行有关规定,强化服务意识,认真做好种粮补贴、渔用柴油补贴、“家电下乡”和“汽车下乡”等惠农政策性补贴管理和审核发放工作,使广大群众得到了实惠。全年共计发放惠农资金214.43万元,其中:粮食直补10.02万元,农资综合补贴61.37万元,良种补贴52.12万元,渔用柴油补贴7.5万元,家电下乡补贴18.38万元,汽车下乡补贴65.04万元。

(五)严肃财经纪律,规范财政行为

在财务核算方面,抓好各项规章制度的落实,把好审核关,对不符合规定的原始凭证进行纠正或予以退回,同时指导相关部门和单位做好各类报表编报工作,保障了正常运转。在财务监督方面,以依法理财为准则,健全规范财政运行和强化资金管理的监督机制,推进财政管理与财政监督的有机结合,推进日常监督与专项检查、外部审计与内部检查的有机结合。重点开展了预算单位财务制度执行情况以及项目资金使用情况、工程建设资金拨款等专项检查,强化了内部监管。

各位代表,一年来,财政工作虽然能较好地完成了任务,也取得一定的成效,但仍存在不少问题和困难,主要体现在以下四个方面:一是财源规模较小,支柱财源贡献度不高,结构不合理,抗风险能力不足。二是预算内可支配财力缺口较大,制约了财政正常运行。三是各项支出需求量增大、刚性增强加大了财政平衡难度。四是少数干部责任心不强、工作效能不高,影响了工作措施的落实。

2011年财政预算草案

2011年是全面实施“十二五”规划的第一年,全区实施“三二一”腾计划的关键一年。在新的一年里,我们将围绕“促增长、强实力、惠民生”的总体目标,充分发挥财政职能,狠抓财税增收,保障民生增利,推动改革增效,为促进全镇经济社会健康发展提供更加有力的财政保障。按照我镇经济和社会发展计划,财政收入拟安排27,151.23万元,财政支出拟安排28,536.81万元,财政收入加上年滚存结余与支出相抵后,财政收支平衡,并略有结余。

一、财政收入预算安排情况

1、一般预算收入11,217万元,按可比口径计算比上年决算增收1,949.03万元,增长21.03%。

2、预算外资金收入4,682.73万元,比上年决算增收1,717.32万元,增长57.91%。

3、上级补助收入351.5万元,比上年增加61.99万元。

4、基金预算收入10,900万元(含农业园区建设补助4,600万元),比上年的决算增加1,291.37万元,增长39.44%。

二、财政支出预算安排情况

1、一般预算支出6,077.13万元,比上年决算增加1,291.39万元,增长26.98%。

2、预算外资金支出6,018.38万元,比上年决算增加3,300.13万元,增长121.41%。

3、上解支出5,496.22万元,比上年决算减少365.03万元,下降6.22%。(主要是土地上解在土地出收入中列支)

4、基金预算支出10,945.08万元,比去年决算增加3,230.89万元,增长41.88%。

本级财政支出安排如下:

(1)人员经费支出5,404.63万元,占本级支出总额23.46%。其中教育线支出2,993.68万元。

(2)公用经费支出1,022.5万元(根据2011年部门预算的标准安排)。

(3)对家庭和个人补助支出1,864.18万元。

(4)专项经费支出14,299.28万元。

(5)总预备费450万元。

为完成今年预算任务,我们将着力抓好以下五方面工作:

(一)巩固壮大财源,夯实发展基础

围绕“项目抓财源、招商抓效益”的思路,一方面要加大对产业和企业发展的扶持和服务的力度,改造提升传统产业,促进企业做强做大,切实巩固财税收入基础。另一方面要结合工业园区以及新城区的开发建设,加大挑商选资和项目落实力度,着力在引入大型优质项目上下功夫,通过大型优质项目落户和带动和辐射作用,促进产业聚集发展,培育新的增长点,壮大财税收入规模,促进经济可持续发展。

(二)抓好征管增收,保障财税收入

建立财税综合协调机制,加强与相关部门及单位的协调与沟通,把握重点企业、重点行业和重大项目建设的动向,及时做好税收入库及清理工作,确保应收尽收。强化非税收入征管措施,继续落实以票控收,结算清收等征管措施,强化租金收入、综合服务费收入和行政事业性收费收入管理,确保收入稳定增长。

(三)建设公共财政,保障改善民生

按照推进公共财政建设的有关要求,进一步调整和优化支出结构,把更多的财政资金投向社会保障、医疗卫生、教育文化等民生重点领域,不断增强财政的公共服务能力,促进民生持续改善。继续落实各项惠农政策,提供服务质量和水平,切实做好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、家电下乡等一系列补贴的发放以及政策性“三农”保险各项工作。继续加强资金扶持,保障农业园区以及新农村建设顺利推进。

(四)强化监督管理,促进科学理财

建立专项资金使用跟踪制度,实行预算执行定期考核,强化部门责任,并将预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据,逐步建立起预算编制、执行和监督相互制衡相互协调的运行机制。加大监督检查力度,重点对专项检查整改落实环节进行监督,形成财政监督良性循环,切实提高监督实效。

(五)加强队伍建设,提高工作水平

一要立作风正态度,努力克服纪律松弛,自由散漫,办事不负责任等问题,从接听好每一个电话,接待好每一个外来办事人员,办理好每一件事情做起,让社会各界实实在在地感受到财政部门转变作风的效果。二要做到清正廉洁,树立廉洁奉公的良好形象。三要加强业务培训,不断提高财务人员的业务素质,适应新形势的发展。

各位代表,我们要在镇委、镇政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,弘扬“实干、进取、创新”的精神,为壮大我镇财政实力,实现全镇经济总量“三年翻一番”目标而努力!

 

2010年度三水区基金预算收支决算总表.xls

2010年度三水区一般预算收支决算总表.xls

佛山市三水区2011年财政一般预算收支表.xls

佛山市三水区2011年政府性基金预算收支表.xls





 
 
重庆时时彩稳定计划 保留所有权利 ©
地址:广东省重庆时时彩稳定计划大兴大道中96号
重庆时时彩稳定计划 维护