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三水区大塘镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告
 

  发表时间: 2010-12-09

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三水区大塘镇2009年财政预算执行情况

和2010年财政预算草案的报告

──2010年1月19日在三水区大塘镇第十五届

人民代表大会第十次会议上

大塘镇财政所所长  黄焯恒

 

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请予审议。并敬请各位列席代表提出建议。

2009年财政预算执行情况

2009年,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,镇财政工作坚持以科学发展观为指导,按照效能建设的要求,努力转变思想作风、工作作风和工作态度,树立为党委政府当家理财和服务群众的宗旨意识,切实履行财政职能,积极调整财政支出结构,不断增强财政保障能力;深化财政改革,着力构建地方公共财政体系;整顿和规范财经秩序,强化财政监督,提高财政运行效益,圆满完成了各项工作。

一、财政收入情况

2009年,财政收入总额16,213万元,完成年度预算的80.13%,比上年增加3,344万元,增长25.98%,其中:

1、一般预算收入4,920万元,完成年度预算的89.84%,比上年减少579万元,下降10%。

2、上级补助收入1,869万元,比上年减少1,864万元,下降50.04%,其中:体制补助收入673万元,一次性及专款追加收入1,196万元。

3、基金预算收入9,424万元,完成年度预算75.84%,比上年增加5,786.59万元,增长59.09%。

二、财政支出情况

2009年,财政支出总额16,321万元,比上年减少3,213万元,下降16%。其中:本级支出15,232万元,完成年度预算的91.16%,比上年减少增加1,192万元,增长8%;上解上级支出1,089万元,比上年增加5万元。主要支出项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出525万元,完成年度预算的61.18%,比上年减少738万元,下降58%。

2、公共安全支出38万元,完成年度预算的104.06%,比上年增加13万元,增长52%。

3、教育支出2833万元,完成年度预算的99.75%,比上年减少408万元,下降13%。

4、科学技术支出64万元,完成年度预算的117.8%,比上年减少22万元,下降26%。主要是支付网络改造和电脑等设备购置支出。

5、文化体育与传媒支出16万元,完成年度预算的86.74%,比上年减少47万元,下降75%。

6、社会保障和就业支出783万元,完成年度预算的83.38%,比上年减少1,152万元,下降60%(主要是2008年列支渔民公寓工程资金1,350万元)。

7、医疗卫生支出168万元,完成年度预算的89.2%,比上年减少172万元,下降51%。

8、环境保护支出,比上年减少59万元。

9、城乡社区事务支出89万元,完成年度预算的36.55%,比上年减少147万元,下降62%。

10、农林水事务支出436万元,完成年度预算的110.7%,比上年减少25万元,下降5%。

11、粮油物资储备及金融监督等事务支出31万元,主要是支付“家电下乡”和“汽车下乡”补贴等。

12、工业商业金融等事务支出比上年减少415万元。

13其他支出类支出352万元,完成年度预算的188.46%,比上年减少72万元,下降17%。

14基金预算支出9,897万元,完成年度预算的97.09%,比上年增加4,405万元,增长80%。

16、上解支出1,089万元,其中:上解市级支出483万元,出口退税上解支出169万元,公安上解支出437万元。

财政收入总额加上年调整后结余与支出相抵后,年终滚存结余573万元,其中:一般预算结余507万元,基金预算结余66万元。

各位代表,2009年我镇财政收支主要特点如下:一是在国际金融危机,税收政策、行政区划和产业调整等多重因素影响下,税收入库和一般预算收入保持了平稳;据统计,全年税收入库总额达17,731.27万元,仅比去年下降1.09%,其中:国税入库8,984.48万元,地税入库8,196.6万元。二是除因产业和税收政策调整导致增值税、资源税和城建税减少外,其他税种呈普遍增长,其中土地使用税成为增收亮点,据统计,全年土地使用税入库1,998.5万元,比上年增加660.33万元,增长49.35%。三是公共支出保障能力增强。通过挖潜增收,优化调整,在保障人员支出、机关运作和社会稳定基础上,集中财力保障政策性支出和民生支出。

各位代表,2009年,为积极应对国际金融危机和我镇产业调整,有效破解科学发展难题,镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在上级和各部门的大力支持下,紧紧围绕“保稳定、调结构、促和谐”的工作主线,积极采取有效措施应对经济形势和政策调整,狠抓财源建设,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,确保了财政收入平稳。一年来,我们主要抓好以下六方面工作:

(一)群策群力,积极应对,努力组织收入

国际金融危机、增值税转型和产业调整等多重因素影响,财政收入工作遇到前所未有的困难,为遏止收入下滑态势,我镇坚持把组织收入工作放在突出位置,积极采取各种措施确保收入平稳,多次召开促收工作会议,分解下达促收任务,责任到部门。加强税务、财政、工商、统计、供电、供水、经济发展总公司和投资管理有限公司的信息沟通,做到齐抓共管,形成合力。在日常征管中,国税部门通过完善征管手段,重点加强税基管理、户籍管理、源头管理,着力挖掘增收潜力和提高征管质量,对征管难度大、漏洞较多的一些行业税收,深入调研,按月对比分析税收减收原因,完善措施,把堵漏增收作为税收征管工作的重点。地税部门在抓好重点工程项目和一次性税源项目征管服务的同时,进一步加大税源调查力度,积极开展“挖潜”,落实增税新措施。非税收入得到各部门的支持和配合,拓宽了财政收入渠道,有效地舒缓了财政资金压力。

(二)坚持项目带动,大力培植支柱财源

项目是经济发展的源泉。经济的持续发展,财政的持续增收,要靠源源不断的项目落地,要靠企业强势有力地发挥效益。因此,镇委镇政府采取领导干部挂钩联系企业等措施狠抓招商引资和项目落实工作。一年来,我镇成功引入项目37个,合同引资金额22.12亿元,新建项目42个,竣工项目50个,试投产项目22个。目前,入园企业174家,其中:投产企业91家,试产企业12家,竣工企业21家。随着经济环境不断好转,这些项目将为我镇财政增收注入强劲动力。

(三)科学高效用财,精打细算理财

进一步以开源节流为抓手,以增收节支为主题,坚持集中财力办大事、投入资金讲效益、勤俭节约干事业的原则,按照有保有压、有促有控的方针,从讲政治、保稳定、促发展的高度,科学运作资金,合理安排支出,切实推进公共财政建设。一是大力节减行政成本。严格控制新增财政供养人员,坚决按上级要求压缩机关单位办公经费、会议经费、接待经费、车辆经费、出国(境)经费支出。二是明确“五个确保”,全力确保行政事业单位工资正常发放、机构正常运转、法定支出、社会保障、社会稳定方面的支出需要。三是实行“四个倾斜”,全力保障民生工程资金需要,足额安排各项民生资金,使财力进一步向困难群众、农村、基层、社会事业倾斜。四是完善公共财政体系建设,进一步健全基本养老、医疗和最低生活保障等社会保障体系,健全科技、教育、文化、卫生、体育等方面的公共服务体系,使公共财政的阳光温暖更多的群众。

(四)做好“家电下乡”和“汽车下乡”补贴受理及支付工作

 “家电下乡”和“汽车下乡”是国家惠农的重要举措,我镇十分重视这项工作,切实加强宣传、受理和支付各环节工作,确保政策到位、服务到位,真正让广大农民群众得到实惠,把好事办好。一是大力宣传“家电下乡”和“汽车下乡”补贴政策,通过有线电视宣传政策,在主要路口和人员集中的地方张贴“家电下乡”和“汽车下乡”产品目录及补贴程序,让广大农民群众了解政策和办理程序。二是加强管理,建立档案,安排专人开展补贴受理、资料审核和支付等工作,全年共办理、发放家电下乡补贴240户共77,683元;汽车、摩托车下乡补贴47户共203,030元。做好补贴发放的同时,我们还查处制止了两间电器销售商的违规行为。

(五)做好种粮补贴和渔用柴油补贴审核发放工作

根据上级财政2009年种粮补贴和渔用柴油补贴发放工作安排,认真开展2009年水稻种植面积和渔用柴油补贴核查、张榜公示、信息录入和补贴发放等工作,确保种粮补贴和渔用柴油补贴资金能及时、准确地打入种粮农户和渔民的帐户中。全年共计发放粮食直补10.12万元,农资综合补贴94.71万元,渔用柴油补贴111.99万元。

(六)加强财政监督检查,推进依法依规依纪理财

进一步以依法理财为准则,通过健全规范财政运行和强化资金管理的监督机制,推进财政管理与财政监督的有机结合,推进日常监督与专项检查、外部审计与内部检查的有机结合,提高财政部门履行职能的“监管力”,确保各项财政资金安全高效运行。

各位代表,一年来,镇财政工作虽然能较好地完成了任务,取得一定的成效,但仍有较多的难点和问题需要在今后工作中加以解决和克服。一是经济基础薄弱,虽然2009年我镇工农业总产值和GDP均创历史新高,但与兄弟镇街相比,经济总量和财政收入总量仍有较大差距,预算内可支配财力缺口达3,000多万元,财政收支矛盾比较突出。二是预算的约束力还不够强,政策性增支项目多,财政平衡压力增大。三是部分干部积极主动性没有充分调动起来,制约了工作效能的提升。四是政策宣传力度还是不够,在家电和汽车、摩托车下乡工作中,部分经销商为求商业利益对购买人作出与政策不符的承诺,造成了误解。五是财政财务信息化工作推进缓慢,业务需求设置得不到满足,影响工作的开展。

2010年财政预算草案

2009年财政能化“危”为“机”,增强了“内功”,为做好2010年的财政工作打了坚实基础。新的一年,我们将以科学发展观为统领,紧紧围绕“科学发展”和“服务民生”两大主题,突出财源建设,强化收入征管;着力调整和优化财政支出结构,积极构建民生财政;深化财政改革,实现财政科学化、精细化管理,提高资金使用效益;完善内部管理,提高干部队伍综合素质,为构建和谐社会作出新贡献。

按照我镇经济和社会发展计划,财政收入拟安排21,812万元,财政支出拟安排20,972万元,财政收入加上年滚存结余与支出相抵后,财政收支平衡,并略有结余。

一、财政收入预算安排情况

1、一般预算收入5,738万元,按可比口径计算比上年决算增收1,205万元,增长17%。

2、上级补助收入3,074万元,按可比口径计算比上年决算增加1,205万元,增长64%。

3、基金预算收入13,000万元,比上年的决算增加3,576万元,增长14%。

二、财政支出预算安排情况

1、一般预算支出8,715万元,比上年决算增加2,480万元,增长46%(主要安排农业园区建设资金3,000万元)。

2、上解支出1,117万元,比上年决算增加28万元,增长3%。

3、基金预算支出12,040万元,比去年决算增加2,137万元,增长22%。

本级财政支出安排如下:

(1)人员经费支出6,032万元,占本级支出总额69%。其中教育线支出3,281万元。

(2)公用经费支出814万元(根据2010年部门预算的标准安排)。

(3)对家庭和个人补助支出498万元。

(4)专项经费支出12,911万元。

(5)总预备费500万元。

为完成今年预算任务,我们将着力抓好以下五方面工作:

(一)加强和改进收入征管,确保完成财政收入预算

一是切实按照依法治税方针,做到应收尽收,杜绝有税不收、欠税不清等行为的发生,把经济发展的成果反映到财政上来。二是坚持大税小税一起抓,切实抓好重点行业和企业的税源调查,跟踪重大项目进度,进一步挖掘税收潜力,对税源分散、征管难度大、漏洞较多的零星税收,要加强征管,确保应收尽收。三是切实抓好税收征管状况分析,密切关注宏观经济和微观经济的走势,及时发现税收征管存在的问题和薄弱环节,对收入波动较大的企业,要加强分析、查清原因,重点进行指导和监管,提高税收征管质量和效率。四是切实抓好税收稽查,强化税源动态监管,创新执法手段,以整顿和规范税收秩序为重点,严厉打击偷、逃税等违法行为,达到以查促收、以查促管的效果。

(二)做好培财文章,为财政增收提供有力保证

一是立足优势产业,大力发展精细化工,稳固基础财源。二是加大招商引资力度,围绕新材料和节能环保产业开展招商。三是抓项目建设,要抢抓机遇,力促未动工企业尽快动工、在建企业尽快竣工、竣工企业尽快投产。四是促进第三产业发展,培育新兴财源,要充分发挥工业化进程中生产要素集聚所带来的辐射效应,充分发挥土地资源优势,积极推进商住用地的开发,打造大沙新城区精品商住楼工程。

(三)继续优化支出结构,切实推进公共财政建设

一是要严格按照镇人大会议批准的预算执行。二是要树立科学化、精细化理财意识,坚决制止铺张浪费,严格控制一般性支出,把有限的财力用在民生上、用在运作上和用在维稳上。三是逐步建立财政支出的绩效管理机制,推行绩效评价结果与预算安排、资金分配相结合,预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的管理模式,不断提高预算分配的科学性和资金使用的有效性。

(四)加强财政监督,严肃财经纪律

 一是严格专项资金的使用范围,坚决制止冒用专项资金行为,保障资金使用的安全、合规、有效。二是规范行政事业单位财务管理,完善行政事业单位财务管理制度。三是坚持日常监管与专项检查相结合,形成事前、事中、事后监督相配套的监督格局。

(五)增强“四种意识”,加强财政干部建设

一是要增强奉献意识,要跳出财政看财政,从讲政治的高度出发,热爱工作,始终以责任为先,事业为重,真心实意地为群众服务、为单位服务、为部门服务。二是要增强学习意识,财政干部不仅要掌握财政理论和业务知识,会用现代信息技术,更要具有较强的政治意识和政治敏锐性,要确立终身学习的理念,坚持学习,勤于思考。三是要增强创新意识,面对财政工作的新形势、新任务,要拓展思路,创造性地开展工作,以创新解决工作中遇到的新情况新问题。四是要增强廉政意识,要牢固树立正确的世界观、人生观和价值观,长修为政之德,常思贪欲之害。

各位代表,我们要在镇委镇政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,切实转变生财思路、聚财方式、理财观念和用财方法,扎实工作,为壮大我镇财政实力,构建科学公共财政体系而努力!

 

大塘镇预算公开资料.xls





 
 
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